|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 14. 05. 2024
|
|
s DPH |
|
14.05.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1062401942
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
0,25 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1003304240
|
Teplo pre UK a TUV
|
6 885,09 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4010240808
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Megawaste |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 06. 06. 2024
|
|
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
390000391
|
Darčekové poukážky pre nepedagogických zamestnancov - plnenie sociálneho fondu
|
392,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Kaufland v.o.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240007202
|
Vodné a stočné
|
405,08 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348754627
|
Telefón pevná linka
|
48,24 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
Office 03/2024
|
168,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/154.1
|
Preprava žiakov na súťaž Nováky
|
258,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
Škola v prírode - štátna dotácia
|
5 100,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
CK Andromeda s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8192035624
|
Zemný plyn
|
234,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Oprava projektorov
|
|
s DPH |
|
03.05.2024 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Darčekové poukážky pre nepedagogických zamestnancov - plnenie sociálneho fondu
|
392,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Kaufland v.o.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052402442
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
858,53 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Čistiace prostriedky do kuchyne
|
|
s DPH |
|
02.05.2024 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240507
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 30. 04. 2024
|
|
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1620325848
|
Poplatok za komunálny odpad 2024
|
6 248,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |